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德阳市住房和城乡建设局2016年部门决算编制说明

计财科 发表于2017-09-21 11:11:07 | 查看:305次

       

德阳市住房和城乡建设局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)据市委、市政府三定方案,我局主要工作职责有:

1、贯彻执行国家、省住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策;

2、负责推进住房制度改革,保障城镇低收入家庭住房;

    3、拟订全市房地产市场监督管理政策并监督执行;

4、主管全市建筑业和建筑市场;

5、组织实施并监督工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额; 

6、监督管理勘察设计市场秩序和勘察设计质量;抗震性能普查、鉴定加固和改造工作,指导村镇和农村建设抗震工作。

7、拟订全市城镇建设的政策并指导实施;资质认定的论证工作。

8、负责拟订全市村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇建设编制、农村住房建设管理和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;

9、主管全市风景名胜区工作。

10、贯彻国家、省、市建筑节能、城镇减排政策;

11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施;

12、负责市政府公布的行政审批、行政征收、行政检查、行政处罚和其他行政权力及公共服务事项。

13、负责局机关和局属事业单位的机构编制和人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作;

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

 1、城市建设提档升级

 围绕市委将德阳建设成为成都国际化大都市北部新城的目标,加快了中心城市的品质提升。

 2、城镇化工作有效推进

制定了《德阳市2016加快推进新型城镇化重点工作实施方案》、强化了六项重点工作的推进措施,确保了城镇化的有效推进。

3、民生保障建设取得实效,全市完成农房建设13500户,实施危房改造5016户,全部完成目标任务。

4、房地产业平稳发展

    在经济新常态 ,房地产市场整体出现下滑的背景下,市政府出台了《关于保持房地产市场稳定发展的意见》,促进了房地产市场平稳健康发展。

5、建筑产业稳中有升

    2016年建筑业总产值预计达到270亿元。产业结构进一步优化。

6、行业管理更加规范

    进一步强化建设工程招投票管理。加强对全市招投标代理机构的动态监管,开展了建设工程招投标执法检查,实行了“绿色通道”制度。

二、部门概况

市住建局下属二级单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。

三、收支决算总体情况

2016年市住建局本年收入合计24066.88元,其中:财政拨款收入22914.88万元,占95.2%;其他收入1152.00万元,占4.8%。

2016年市住建局本年支出合计25417万元,其中基本支出9824.67万元,占38.7%;项目支出15592.33万元,占61.3%。

四、财政拨款收支决算情况

德阳市住建局2016年度财政拨款收入总决算22914.88 万元、支出总决算24206.84万元。2015年度财政拨款收入总决算21970.12万元、支出总决算18146.26万元。与2015年相比,财政拨款增加944.76万元,支出增加6060.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出18296.71万元,占本年支出合计的71.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加6585.98万元,增加56.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市住建局2016年一般公共预算财政拨款支出18296.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出-其它一般公共服务支出119.41万元,占0.65%;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休1384.27万元,占7.56%;医疗卫生支出-医疗保障300.61万元占1.64%;节能环保支出88.12万元(其中能源节约利用50万元,可再生能源38.12万元),占0.48%;城乡社区支出11587.26万元(其中城乡社区管理事务5893.23万元,城乡社区规划与管理993.29万元,城乡社区公共设施66.19万元,建设市场管理与监督93.24万元,其他城乡社区支出3290.39万元),占63.33%;住房保障支出4817.04万元(其中保障性安居工程支出2870.11万元,住房改革支出698.34万元,城乡社区住宅869.12万元),占26.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务,包括其他一般公共服务支出(2019999):2016年决算数为119.41万元,调整预算数119.41万元。  

2、社会保障和就业支出,包括事业单位离退休(2080502),未归口管理的行政单位离退休(2080504)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、机关事业单位年金缴费支出(2080506)、其他行政事业单位离退休支出(2080599):2016年决算数为1384.27万元,调整预算数为1384.27万元。

3、医疗卫生与计划生育支出,包括行政单位医疗(2100501),事业单位医疗(2100502)、其他医疗保障支出(2100599):2016年决算数为300.61万元,调整预算数为300.61万元。

4、节能环保支出,包括能源节约利用(2111001)、可再生能源(2111201)、2016年决算数为88.12万元,调整预算数为88.12万元。

5、城乡社区支出,包括行政运行(2120101)、一般行政管理事务(2120102)、工程建设标准规范编制与监管(2120105)、工程建设管理(2120106)、市政公用行业市场监管(2120107)、住宅建设与房地产市场监管(2120109)、其他城乡社区管理事务支出(2120199)、城乡社区规划与管理(2120201)、其他城乡社区公共设施支出(2120399)、建设市场管理与监督(2120601)、其他污水处理费安排的支出(2121499)、其他城乡社区支出(2129999),2016年决算数为17345.2万元,调整预算数为20625.17万元,决算数小于是预算数的主要原因是存在财政应返还额度。

6、住房保障支出

公共租赁住房(2210106)、其他保障性安居工程支出(2210199)、住房公积金(2210201)、公有住房建设和维修改造支出(2210301)、其他城乡社区住宅支出(2210399)。决算数为4817.04万元,调整预算数为4817.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市住建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出8750.98万元,其中:人员经费8011万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费739.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市住建局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5910.13万元。

八、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

2016年度,市住建局机关运行经费支出311.42万元,比2015年减少41.43万元,下降15.3%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市住建局政府采购支出总额6254.75万元,其中:政府采购货物支出4642.37万元,政府采购工程支出382.94万元、政府采购服务支出1229.44万元。主要用于《德阳市新型城镇化规划》编制外包服务采购、市住建局地下管线信息管理系统开发采购等。

(三)国有资产占有使用情况

     截止2016年12月31日,市住建局公有车辆63辆,其中:一般公务用车38辆;无单价50万元以上通用设备

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标121个,涉及财政资金21981.21万元,覆盖率达到100%。

 附件:德阳市建设局2016年度部门决算公开表.xls