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2013年部门预算编制说明

admin 发表于2013-04-07 15:43:45 | 查看:2322次

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作
  职能参照市政府批准的三定方案;2013年重点工作任务一是加快推进规划编制工作,进一步完善规划体系。二是认真贯彻实施市委市政府“一三五八”战略发展目标。三是加快保障性安居工程建设,创新保障性住房后期管理。四是加快城镇化步伐,推进新农村建设。五是加强房地产市场监管,规范房地产市场秩序。六是加强建筑业市场监管,促进建筑业提升发展。

  二、部门概况
  住房和城乡规划建设局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。

  三、收支预算总体情况
  2013年市住房和城乡规划建设局收入预算总额为23973.76万元,其中:当年财政拨款收入7559.9万元,事业单位经营及其他收入2693.17万元,上年结转收入13720.69万元。相应安排支出预算23973.76万元,其中:一般公共服务…万元,社会保障和就业863.71万元,医疗卫生101.54万元,住房保障支出3950.30万元,城乡社区事务14657.67万元,资源勘探电力信息等事782万元,地震灾后恢复重建支出109.08万元,节能环保3467.46万元,国防42万元。

  四、支出预算安排情况
  市住房和城乡规划建设局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城乡规划建设事业发展相关工作。  
  基本支出,是用于保障市住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障市住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于事业单位工资福利支出和个人家庭补助支出)。
  (二)社会保障和就业,主要用于局机关及下属事业单位离退休人员支出。
  (三)医疗卫生,主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出,用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、公共租赁房及廉租房建设等支出。
  (五)城乡社区事务,主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:城市风貌改造、廉租房建设、城市污水处理运转等。
  (六)节能环保,主要用于污水处理管网建设。资源勘探电力信息等事务,主要用于新型墙体材料推广应用补助。地震灾后恢复重建支出,主要用于城市基础设施恢复建设。国防,主要用于人防设施改造。

德阳市住房和城乡规划建设局
二0一三年二月二十六日

德阳市住房和城乡规划建设局(单位)财政拨款支出预算表
   单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
  合计23973.764495.2419478.52 
203 国防42.00 42.00 
 06  国防动员42.00 42.00 
208 社会保障和就业863.71863.71  
 05  行政事业单位离退休863.71863.71  
210 医疗卫生101.5491.1410.40 
 05  医疗保障101.5491.1410.40 
211 节能环保3467.46 3467.46 
 03  污染防治2251.02 2251.02 
 11  污染减排1186.44 1186.44 
 12  可再生能源30.00 30.00 
221 住房保障支出3950.30327.753622.55 
 01  保障性安居工程支出2941.49 2941.49 
 02  住房改革支出327.75327.75  
 03  城乡社区住宅681.06 681.06 
212 城乡社区事务14657.673212.6411445.03 
 01  城乡社区管理事务4670.943069.641601.30 
 02  城乡社区规划和管理275.2697.29177.97 
 03  城乡社区公共设施4716.85 4716.85 
 06  建设市场管理与监督53.7145.718.00 
 07  政府住房基金支出638.88 638.88 
 08  国有土地使用权出让收入的支出1269.98 1269.98 
 09  城市公用事业附加安排的支出142.70 142.70 
 13  城市基础设施配套费安排的支出2889.35 2889.35 
215 资源勘探电力信息等事务782.00 782.00 
 06  散装水泥专项资金支出32.00 32.00 
 61  新型墙体材料专项基金支出750.00 750.00 
21802地震灾后恢复重建支出109.08 109.08 
    基础设施恢复重建109.08 109.08 
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。